La vista de Pagos sin factura permite detectar cobros que todavia no tienen un comprobante asociado y agruparlos para emitir una factura en forma mas ordenada.
Importante: Esta seccion requiere el modulo de facturacion activo.
Donde se encuentra
- Ve a CRM > Facturacion > Pagos sin factura.
- Revisa el listado de pagos pendientes de asociacion a una factura.
Que muestra el listado
- Concepto.
- Cliente.
- Reserva.
- Importe.
- Medio de pago.
- Fecha.
- Si agrupas los pagos, tambien veras la cantidad de movimientos y el total general.
Como facturar desde esta pantalla
- Haz clic en Facturar o Facturar grupo.
- Revisa el detalle de los pagos incluidos.
- Confirma la cuenta de facturacion sugerida o elige otra activa.
- Define si deseas enviar la factura por email al cliente.
- Verifica o edita el correo de destino.
- Genera la factura para dejarla en cola de emision.
Nota: Una vez generada, la factura pasa al flujo normal de procesamiento y puedes seguir su estado desde el listado general de facturas.