Desde CRM > Facturacion > Facturas puedes consultar todas las facturas del sistema, revisar su estado y ejecutar acciones de seguimiento o correccion.
Importante: Esta seccion requiere el modulo de facturacion activo.
Que veras en la tabla
El listado muestra la cuenta de facturacion, el cliente, el total, la fecha y el estado de cada comprobante.
- Pendiente: la factura aun no fue emitida.
- Emitida: se genero correctamente.
- Error: hubo un problema al emitir y puede requerir reintento o correccion.
- Pendiente de anulacion: se solicito la anulacion pero el proceso no finalizo todavia.
- Anulada: la anulacion se completo correctamente.
- Error al anular: la solicitud de anulacion fallo y puede volver a intentarse.
Acciones disponibles
- Ver logs: muestra los intentos de facturacion, los datos enviados y la respuesta recibida.
- Enviar factura o nota de credito: permite enviarla por email y editar el destinatario antes del envio.
- Descargar factura o nota de credito: baja el PDF del comprobante.
- Cancelar factura: solicita la anulacion del comprobante.
- Eliminar: solo esta disponible cuando la factura sigue en estado pendiente.
- Facturar: sirve para reintentar una emision que dio error.
Consejo: Si una factura queda en error, revisa primero los logs para identificar si falta corregir datos fiscales, configuracion o un rechazo del proveedor.